2023年报及2024一季报点评:业绩稳步增长,持续推进线性驱动器项目
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2024-06-13 11:14:38
文档简介:
恒立液压(601100)
核心观点
2023营收同比增长9.61%,归母净利润同比增长6.66%。公司2023实现营收89.85亿元,同比增长9.61%;归母净利润24.99亿元,同比增长6.66%。2023毛利率/净利率分别为41.90%/27.87%,同比变动+1.35/-0.79个pct。盈利能力稳定,业绩增长主要系:1)公司针对非工程机械行业开发的新产品放量明显,且新产品盈利能力高于传统工程机械产品;2)海外销售收入持续增长。公司期间费用率整体稳定。2024年第一季度公司实现营收23.62亿元,同比下降2.70%;归母净利润6.02亿元,同比下降3.77%,毛利率/净利率分别为40.10%/25.52%,同比变动-0.76/-0.29pct,一季度主要系工程机械行业景气度下降影响。
液压泵阀、非标油缸稳定增长。分产品看,液压油缸2023年收入46.93亿元,同比+2.37%,毛利率41.23%,同比变动+1.13pct,呈现小幅稳步增长,其中挖机油缸销量同比下降-3.77%,主要系挖机行业景气度下降所致;非标油缸销量同比+16.06%,增长主要系多元化战略取得较好成效。液压泵阀
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